🔰 یادآوری / درخصوص استفاده از pos بعنوان پایانه فروشگاهی سامانه مودیان
۱.مشتری باید مصرف کننده نهایی باشد.
۲.کالا یا خدمات تک نرخی ارزش افزوده باشد (یعنی همه کالا وخدماتتون یا ده درصد یا معاف یا.....باشد).
۳.فروشنده میتواند حقیقی یا حقوقی باشد.
۴.امکان ثبت سریالی از pos در سامانه مودیان وجود ندارد لزومی هم فعلا ندارد.
۵.اگر از pos استفاده کردید نیازی به صدور صورتحساب سامانه مودیان نیست.
۱.مشتری باید مصرف کننده نهایی باشد.
۲.کالا یا خدمات تک نرخی ارزش افزوده باشد (یعنی همه کالا وخدماتتون یا ده درصد یا معاف یا.....باشد).
۳.فروشنده میتواند حقیقی یا حقوقی باشد.
۴.امکان ثبت سریالی از pos در سامانه مودیان وجود ندارد لزومی هم فعلا ندارد.
۵.اگر از pos استفاده کردید نیازی به صدور صورتحساب سامانه مودیان نیست.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
تکلیف پیش پرداخت‌های خرید کالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
🔳 درصورتحساب الکترونیکی نوع اول مبالغ پیش پرداخت به عنوان مبلغ نقدی درصورتحساب الکترونیکی ثبت می‌شود.
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi
تکلیف پیش پرداخت‌های خرید کالا در صدور صورتحساب الکترونیکی چیست؟
🔳 درصورتحساب الکترونیکی نوع اول مبالغ پیش پرداخت به عنوان مبلغ نقدی درصورتحساب الکترونیکی ثبت می‌شود.
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi
❓❓❓❓❓❓
من بعنوان کاربر فرعی (سامانه مودیان) هستم ولی تو قسمت صورتحساب خرید و فروش نمیتونم فاکتور هارو ببینم
چیکار باید کنم؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
پاسخ ✅
کد کاربری اصلی وارد بشید و برای این کار از قسمت شعبه ویرایش را زده و دسترسی شعبه بدین و در قسمت دسترسی ها هم سطح دسترسی مشخص کنید.
سوالات سامانه مودیان را از طریق آیدی زیر بپرسید.
@moshavermaliati
من بعنوان کاربر فرعی (سامانه مودیان) هستم ولی تو قسمت صورتحساب خرید و فروش نمیتونم فاکتور هارو ببینم
چیکار باید کنم؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
پاسخ ✅
کد کاربری اصلی وارد بشید و برای این کار از قسمت شعبه ویرایش را زده و دسترسی شعبه بدین و در قسمت دسترسی ها هم سطح دسترسی مشخص کنید.
سوالات سامانه مودیان را از طریق آیدی زیر بپرسید.
@moshavermaliati
❓❓❓❓❓❓❓
در مورد اصلاحیه فاکتور فصل زمستان 1403سوالی داشتم.
من شناسه ملی رو اشتباه وارد کردم
و طرف مقابل رد زده
باید اصلاح کنم که برای فروشنده واقعی بره یا ابطال؟
من اصلاح زدم ولی برا فصل بهار 1404 در کارپوشه نشست. چه کاری باید انجام بدم؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
✅پاسخ :
درصورت ( اصلاح ابطال برگشت از فروش) صورتحساب الکترونیکی در دوره های آتی آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی لحاظ می گردد. برای سوال مطرح شده تاریخ آثار مالیاتی در فصل بهار ۱۴۰۴ لحاظ می‌گردد.
شناسه ملی چون اقلام اطلاعاتی خریدار است پس جزو مواردی است که باید صورتحساب مرجع باطل و صورتحساب جدید صادر شود.
@moshavermaliati
در مورد اصلاحیه فاکتور فصل زمستان 1403سوالی داشتم.
من شناسه ملی رو اشتباه وارد کردم
و طرف مقابل رد زده
باید اصلاح کنم که برای فروشنده واقعی بره یا ابطال؟
من اصلاح زدم ولی برا فصل بهار 1404 در کارپوشه نشست. چه کاری باید انجام بدم؟
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
✅پاسخ :
درصورت ( اصلاح ابطال برگشت از فروش) صورتحساب الکترونیکی در دوره های آتی آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی لحاظ می گردد. برای سوال مطرح شده تاریخ آثار مالیاتی در فصل بهار ۱۴۰۴ لحاظ می‌گردد.
شناسه ملی چون اقلام اطلاعاتی خریدار است پس جزو مواردی است که باید صورتحساب مرجع باطل و صورتحساب جدید صادر شود.
@moshavermaliati
❓❓❓❓❓❓❓
ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده که مبادرت به فروش کالا /خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نماید چگونه است؟
✅پاسخ :
💢 این مودیان تا زمانیکه توسط سازمان امورمالیاتی کشور فراخوان نشده اند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند و دریافت کنندگان مشمول جریمه ❌غیر قابل بخشش ❌ دو برابر مالیات و عوارض دریافتی هستند.
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی به عنوان اعتبار مالیاتی نیست.
📣 ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی وثبت آن در سامانه مودیان از شناسه کالا / خدمت مندرج در سامانه 🔺 stuffed.tax.gov.ir 🔺 با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 🔸 صفر 🔸 استفاده نمایند
ثبت و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان فراخوان نشده که مبادرت به فروش کالا /خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده می نماید چگونه است؟
✅پاسخ :
💢 این مودیان تا زمانیکه توسط سازمان امورمالیاتی کشور فراخوان نشده اند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند و دریافت کنندگان مشمول جریمه ❌غیر قابل بخشش ❌ دو برابر مالیات و عوارض دریافتی هستند.
مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از فعالان اقتصادی به عنوان اعتبار مالیاتی نیست.
📣 ضروری است این دسته از مودیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی وثبت آن در سامانه مودیان از شناسه کالا / خدمت مندرج در سامانه 🔺 stuffed.tax.gov.ir 🔺 با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 🔸 صفر 🔸 استفاده نمایند
❓❓❓❓❓❓❓
یک شرکت پخش دارو و واکسن هستیم و فاکتورهارو تو سامانه مودیان ارسال میکنیم و معاف از ارزش افزوده هستیم ، مشکل این هست که در زمان ارسال اظهار نامه ارزش افزوده است که تو اظهار نامه های پیش فرض ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه میکنه لطفا راهنمایی میکنید چه باید کرد؟
پاسخ ........
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
اظهارنامه های ارزش افزوده با توجه به سامانه مودیان برای کلیه اشخاص مشمول ومعاف بارگذاری می‌شود واشخاص معاف رقم فروش در ردیف یک و دو اظهارنامه ارزش افزوده رابصورت منفی زده و مبلغ را در ردیف سوم فروش معاف ثبت کنند.
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi
یک شرکت پخش دارو و واکسن هستیم و فاکتورهارو تو سامانه مودیان ارسال میکنیم و معاف از ارزش افزوده هستیم ، مشکل این هست که در زمان ارسال اظهار نامه ارزش افزوده است که تو اظهار نامه های پیش فرض ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده محاسبه میکنه لطفا راهنمایی میکنید چه باید کرد؟
پاسخ ........
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
اظهارنامه های ارزش افزوده با توجه به سامانه مودیان برای کلیه اشخاص مشمول ومعاف بارگذاری می‌شود واشخاص معاف رقم فروش در ردیف یک و دو اظهارنامه ارزش افزوده رابصورت منفی زده و مبلغ را در ردیف سوم فروش معاف ثبت کنند.
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi
❓❓❓❓❓❓❓❓
ما یک فاکتور خرید تو فصل بهار ۱۴۰۳ داشتیم که خریدمون واقعی بوده ولی الان چک کردیم دیدیم شرکت بلک لیست شده
کل فاکتور های مارو تو سامانه مودیان ثبت کرده و مشکلی هم از نظر عبور حد مجاز نداشت ما هم بخشی از خرید رو از حساب شرکت بخشی از حساب مدیرعامل دادیم اعتبارمون که مشکلی براش پیش نمیاد؟
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
⏹پاسخ .......
⏹ چون در سامانه مودیان ارسال شده و زمان تایید فاکتور چک کردید که اعتبار دارد . مشکلی برای اعتبار شما ایجاد نخواهد شد.
https://www.tgoop.com/mohammadimali
🟦طبق قانون سامانه مودیان اعتبار مالیاتی مودیان که در سامانه صورتحساب دارند باید بدون رسیدگی پذیرفته بشه
ما یک فاکتور خرید تو فصل بهار ۱۴۰۳ داشتیم که خریدمون واقعی بوده ولی الان چک کردیم دیدیم شرکت بلک لیست شده
کل فاکتور های مارو تو سامانه مودیان ثبت کرده و مشکلی هم از نظر عبور حد مجاز نداشت ما هم بخشی از خرید رو از حساب شرکت بخشی از حساب مدیرعامل دادیم اعتبارمون که مشکلی براش پیش نمیاد؟
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
⏹پاسخ .......
⏹ چون در سامانه مودیان ارسال شده و زمان تایید فاکتور چک کردید که اعتبار دارد . مشکلی برای اعتبار شما ایجاد نخواهد شد.
https://www.tgoop.com/mohammadimali
🟦طبق قانون سامانه مودیان اعتبار مالیاتی مودیان که در سامانه صورتحساب دارند باید بدون رسیدگی پذیرفته بشه
🔹مراحل کلی کار با سامانه دفاتر الکترونیکی ۱۴۰۴
شاید به کارتان آمد
مراحل کلی کار با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در چند گام خلاصه می‌شود که در ادامه هر یک از این مراحل توضیح داده می‌شود.
🔺۱ . ورود به سامانه
https://dafater-tejari.tax.gov.ir/tax-files/list/index
برای ورود به سامانه، کاربران باید ابتدا به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https://my.tax.gov.ir مراجعه کنند. سپس در صفحه نخست این درگاه، گزینه ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی را انتخاب نمایند.
🔺۲ . دانلود قالب اکسل دفاتر الکترونیکی جدید
قالب اکسل شامل اطلاعات زیر است که برای ارائه دفاتر تجاری الکترونیکی باید تکمیل شود:
کد حساب کل
عنوان حساب کل
کد حساب معین
عنوان حساب معین
کد حساب تفصیلی
عنوان حساب تفصیلی
گردش بدهکار (ریال)
گردش بستانکار (ریال)
تاریخ گردش حساب
🔺۳ . دستورالعمل تکمیل فایل اکسل
برای تکمیل فایل اکسل، کاربران باید موارد زیر را رعایت کنند:
➖اطلاعات فقط در یک شیت اکسل قرار گیرد.
➖عنوان و ترتیب ستون‌ها مطابق قالب سامانه باشد.
➖ستون‌های گردش بدهکار و بستانکار فقط شامل مقادیر عددی باشند.
➖در هر سطر، تنها یکی از ستون‌های گردش بدهکار یا بستانکار مقدار داشته باشد.
➖فایل‌های دارای بیش از ۱۰۰۰ رکورد باید به فرمت CSV بارگذاری شوند.
➖فرمت تاریخ گردش: YYYY/MM/DD (مثال: ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۳)
➖تاریخ گردش هر سطر باید در محدوده بازه زمانی گردش حساب‌ها قرار داشته باشد.
۴ . فرآیند بارگذاری فایل
انجام تنظیمات
قبل از بارگذاری فایل، کاربر باید موارد زیر را مشخص کند:
➖نوع فایل: اکسل یا CSV
➖فرمت جداکننده (Delimiter) (در صورت انتخاب فرمت CSV)
➖تاریخ انتهای بازه زمانی گردش حساب‌ها
➖کد رهگیری دفتر پلمپ‌شده (از لیست قابل انتخاب)
۵ . بارگذاری و پیش‌نمایش فایل
در این مرحله، کاربر فایل خود را بارگذاری می‌کند. برای بارگذاری موفق، نکات زیر را در نظر داشته باشید:
➖تنها فایل‌های با فرمت اکسل یا CSV پذیرفته می‌شوند.
➖ترتیب و عنوان ستون‌ها مطابق با فایل قالب اکسل رعایت شود.
➖در صورتی که نوع فایل انتخابی با گزینه تعیین‌شده در مرحله قبل مطابقت نداشته باشد، سامانه از بارگذاری آن جلوگیری می‌کند.
➖پس از بارگذاری، ۱۰ سطر اول فایل به‌عنوان پیش‌نمایش نمایش داده می‌شود.
۶ . مشاهده اطلاعات فایل‌های بارگذاری‌شده
در صفحه اصلی سامانه، جدولی به نام «تاریخچه بارگذاری اطلاعات» نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر است:
➖کد رهگیری دفتر پلمپ‌شده
➖تاریخ پایان سال مالی
➖بازه زمانی گردش حساب‌ها
➖تاریخ بارگذاری فایل
➖وضعیت فایل بارگذاری‌شده: (عدم بارگذاری، بارگذاری موفق، در حال پردازش)
➖آیکون هشدار (!) (برای نمایش خطاهای مربوط به بارگذاری)
➖آیکون دانلود (برای دانلود فایل بارگذاری‌شده توسط کاربر)
شاید به کارتان آمد
مراحل کلی کار با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در چند گام خلاصه می‌شود که در ادامه هر یک از این مراحل توضیح داده می‌شود.
🔺۱ . ورود به سامانه
https://dafater-tejari.tax.gov.ir/tax-files/list/index
برای ورود به سامانه، کاربران باید ابتدا به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https://my.tax.gov.ir مراجعه کنند. سپس در صفحه نخست این درگاه، گزینه ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی را انتخاب نمایند.
🔺۲ . دانلود قالب اکسل دفاتر الکترونیکی جدید
قالب اکسل شامل اطلاعات زیر است که برای ارائه دفاتر تجاری الکترونیکی باید تکمیل شود:
کد حساب کل
عنوان حساب کل
کد حساب معین
عنوان حساب معین
کد حساب تفصیلی
عنوان حساب تفصیلی
گردش بدهکار (ریال)
گردش بستانکار (ریال)
تاریخ گردش حساب
🔺۳ . دستورالعمل تکمیل فایل اکسل
برای تکمیل فایل اکسل، کاربران باید موارد زیر را رعایت کنند:
➖اطلاعات فقط در یک شیت اکسل قرار گیرد.
➖عنوان و ترتیب ستون‌ها مطابق قالب سامانه باشد.
➖ستون‌های گردش بدهکار و بستانکار فقط شامل مقادیر عددی باشند.
➖در هر سطر، تنها یکی از ستون‌های گردش بدهکار یا بستانکار مقدار داشته باشد.
➖فایل‌های دارای بیش از ۱۰۰۰ رکورد باید به فرمت CSV بارگذاری شوند.
➖فرمت تاریخ گردش: YYYY/MM/DD (مثال: ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۳)
➖تاریخ گردش هر سطر باید در محدوده بازه زمانی گردش حساب‌ها قرار داشته باشد.
۴ . فرآیند بارگذاری فایل
انجام تنظیمات
قبل از بارگذاری فایل، کاربر باید موارد زیر را مشخص کند:
➖نوع فایل: اکسل یا CSV
➖فرمت جداکننده (Delimiter) (در صورت انتخاب فرمت CSV)
➖تاریخ انتهای بازه زمانی گردش حساب‌ها
➖کد رهگیری دفتر پلمپ‌شده (از لیست قابل انتخاب)
۵ . بارگذاری و پیش‌نمایش فایل
در این مرحله، کاربر فایل خود را بارگذاری می‌کند. برای بارگذاری موفق، نکات زیر را در نظر داشته باشید:
➖تنها فایل‌های با فرمت اکسل یا CSV پذیرفته می‌شوند.
➖ترتیب و عنوان ستون‌ها مطابق با فایل قالب اکسل رعایت شود.
➖در صورتی که نوع فایل انتخابی با گزینه تعیین‌شده در مرحله قبل مطابقت نداشته باشد، سامانه از بارگذاری آن جلوگیری می‌کند.
➖پس از بارگذاری، ۱۰ سطر اول فایل به‌عنوان پیش‌نمایش نمایش داده می‌شود.
۶ . مشاهده اطلاعات فایل‌های بارگذاری‌شده
در صفحه اصلی سامانه، جدولی به نام «تاریخچه بارگذاری اطلاعات» نمایش داده می‌شود که شامل اطلاعات زیر است:
➖کد رهگیری دفتر پلمپ‌شده
➖تاریخ پایان سال مالی
➖بازه زمانی گردش حساب‌ها
➖تاریخ بارگذاری فایل
➖وضعیت فایل بارگذاری‌شده: (عدم بارگذاری، بارگذاری موفق، در حال پردازش)
➖آیکون هشدار (!) (برای نمایش خطاهای مربوط به بارگذاری)
➖آیکون دانلود (برای دانلود فایل بارگذاری‌شده توسط کاربر)
📌 استعلام تعداد حساب بانکی، تسهیلات دریافتی ، چک برگشتی، از طریق درگاه خدمات الکترونیکی بانک مرکزی
افراد با وارد شدن به این سایت می‌توانند از تعداد حساب‌های بانکی خود در بانک‌های مختلف آگاه شوند و آنها را مدیریت کنند. برای استعلام تعداد حساب‌ها با کد ملی از طریق این سایت، لازم است ابتدا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت کنید. بدون انجام این احراز هویت، دسترسی به خدمات سامانه امکان‌پذیر نخواهد بود.
لینک ورود 👇👇
my.cbi.ir
@moshavermaliati
افراد با وارد شدن به این سایت می‌توانند از تعداد حساب‌های بانکی خود در بانک‌های مختلف آگاه شوند و آنها را مدیریت کنند. برای استعلام تعداد حساب‌ها با کد ملی از طریق این سایت، لازم است ابتدا در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت کنید. بدون انجام این احراز هویت، دسترسی به خدمات سامانه امکان‌پذیر نخواهد بود.
لینک ورود 👇👇
my.cbi.ir
@moshavermaliati
⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
درفصل بهار ۱۴۰۳ خریدی داشتیم که فروشنده درسامانه مودیان ثبت نکرد و ما در خارج از سامانه مودیان زدیم الان در فصل زمستان ۱۴۰۳ فروشنده در سامانه مودیان فاکتور و ارسال کرد واین فاکتور تایید سیستمی شده باید چکار کرد؟
.............پاسخ
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
در بخش تعدیلات کاهشی خریددر اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ثبت کنید .
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi
درفصل بهار ۱۴۰۳ خریدی داشتیم که فروشنده درسامانه مودیان ثبت نکرد و ما در خارج از سامانه مودیان زدیم الان در فصل زمستان ۱۴۰۳ فروشنده در سامانه مودیان فاکتور و ارسال کرد واین فاکتور تایید سیستمی شده باید چکار کرد؟
.............پاسخ
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
در بخش تعدیلات کاهشی خریددر اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ثبت کنید .
https://instagram.com/mohammadii_mali?utm_source=qr&igshi